3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
FIO DE 2X1
20,00
80,00
3.00
Fio 4X1
20,00
60,00
2.00
RELÉ AUXILIAR
45,00
90,00
1.00
BOTAO ELÉTRICO
90,00
90,00
1.00
BOTÃO PORTA
170,00
170,00
1.00
AUTOMÁTICO
500,00
500,00
1.00
KIT BUCHAS MOTOR DE PARTIDA
100,00
100,00
1.00
KIT PLANETÁRIA
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,ONIBUS 110
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
FIO DE 2X1 Fio 4X1 RELÉ AUXILIAR BOTAO ELÉTRICO BOTÃO PORTA AUTOMÁTICO KIT BUCHAS MOTOR DE PARTIDA KIT PLANETÁRIA
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,ONIBUS 110
1.540,00
27/09/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
1.540,00
03/10/2024
Pagamento de Empenho 7091/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.540,00
TOTAL
1.540,00
1.540,00
1.540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
