Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7094 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Toalha de mesa
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO |
29,99 |
29,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2024 |
Toalha de mesa
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO |
29,99 |
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11/10/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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29,99 |
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16/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7094/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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29,99 |
TOTAL |
29,99 |
29,99 |
29,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.