Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7095 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIXEIRA DE PEDAL ASTRA - LIXEIRA DE PEDAL ASTRA |
95,94 |
95,94 |
| 1.00 |
BALDE PLASTICO
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
LIXEIRA DE PEDAL ASTRA - LIXEIRA DE PEDAL ASTRA BALDE PLASTICO
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO |
130,94 |
|
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| 11/10/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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130,94 |
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| 16/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7095/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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130,94 |
| TOTAL |
130,94 |
130,94 |
130,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
