Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7109 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PORTA ESCOVAS |
160,00 |
160,00 |
1.00 |
INDUZIDO |
550,00 |
550,00 |
1.00 |
BOMBINA CAMPO M. P.
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 34 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2024 |
PORTA ESCOVAS INDUZIDO BOMBINA CAMPO M. P.
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 34 |
910,00 |
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|
TOTAL |
910,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
910,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.