Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JACO ROBERTO BERSCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7127 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
Fotos
Finalidade: FOTOS DAS TRÊS FESTIVIDADES,PROJETO INCENTIVO A LEITURA, CARRETEIRO EMEI E CHAM CRIOLA E DESFILE DA PÁTRIA |
10,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
Fotos
Finalidade: FOTOS DAS TRÊS FESTIVIDADES,PROJETO INCENTIVO A LEITURA, CARRETEIRO EMEI E CHAM CRIOLA E DESFILE DA PÁTRIA |
480,00 |
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| 30/09/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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480,00 |
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| 03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7127/2024
Jaco Roberto Bersch - 877 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
