Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRICOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7129 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAMARA AR 750X16 TORTA |
99,20 |
198,40 |
| 2.00 |
CHAVE COMBINADA 13MM |
19,80 |
39,60 |
| 2.00 |
ADESIVO ULTRA GREY (PERMANENTE) |
55,10 |
110,20 |
| 1.00 |
FITA ESPUMA ADESIVA 6X12M 4MT |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR , ONIBUS34 |
106,20 |
106,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
CAMARA AR 750X16 TORTA CHAVE COMBINADA 13MM ADESIVO ULTRA GREY (PERMANENTE) FITA ESPUMA ADESIVA 6X12M 4MT FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR , ONIBUS34 |
468,40 |
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| 27/09/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
468,40 |
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| 14/10/2024 |
liquidação indevida |
|
-468,40 |
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| 14/10/2024 |
Estorno cfe memorando interno. |
-468,40 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
