Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7139 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BATERIA 180 AMP |
850,00 |
1.700,00 |
4.00 |
TERMINAL DE BATERIA |
20,00 |
80,00 |
1.00 |
CABO
Finalidade: manutenção e conservação transporte escolar,onibus 112 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2024 |
BATERIA 180 AMP TERMINAL DE BATERIA CABO
Finalidade: manutenção e conservação transporte escolar,onibus 112 |
1.830,00 |
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27/09/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.830,00 |
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03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7139/2024
Carlos Alberto Maffi - 994 |
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1.830,00 |
TOTAL |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.