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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7191 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
23.00 LIQUIDO FREIO - LIQUIDO FREIO 26,00 598,00
3.00 OLEO 68 - OLEO 68 620,00 1.860,00
1.00 OLEO DT 65,00 65,00
1.00 BD DE OLEO HIDRAULICO 68 579,00 579,00
3.00 1 BD DE OLEO 15 W 40 - 1 BD DE OLEO 15 W 40 632,00 1.896,00
1.00 ÓLEO 85 W 140 640,00 640,00
1.00 ADITIVO VERDE 524,00 524,00
1.00 1 BD DE OLEO 15 W 40 632,00 632,00
1.00 1 BD DE ARLA 165,00 165,00
1.00 OLEO 68 R Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 620,00 620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 LIQUIDO FREIO - LIQUIDO FREIO OLEO 68 - OLEO 68 OLEO DT BD DE OLEO HIDRAULICO 68 1 BD DE OLEO 15 W 40 - 1 BD DE OLEO 15 W 40 ÓLEO 85 W 140 ADITIVO VERDE 1 BD DE OLEO 15 W 40 1 BD DE ARLA OLEO 68 R Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 7.579,00
02/10/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 7.579,00
04/10/2024 Pagamento de Empenho 7191/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.579,00
TOTAL 7.579,00 7.579,00 7.579,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.