| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 7192 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 260.20 | Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 6,79 | 1.766,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 1.766,76 | ||
| 02/10/2024 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 1.766,76 | ||
| 04/10/2024 | Pagamento de Empenho 7192/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.766,76 | ||
| TOTAL | 1.766,76 | 1.766,76 | 1.766,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
