| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 7193 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.60 | Gasolina Comum Finalidade: Combustível do mês de setembro, carro da administração Spin nº 6775 | 6,79 | 268,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Gasolina Comum Finalidade: Combustível do mês de setembro, carro da administração Spin nº 6775 | 268,88 | ||
| 02/10/2024 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 268,88 | ||
| 04/10/2024 | Pagamento de Empenho 7193/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 268,88 | ||
| TOTAL | 268,88 | 268,88 | 268,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
