FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 05.02.2024
0,00
2.852,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 05.02.2024
2.852,70
05/02/2024
Valor referente a férias e rescisão de contratos de fevereiro de 2024.
2.852,70
05/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos
139,60
05/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos
255,97
06/02/2024
Pagamento de Empenho 720/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.457,13
TOTAL
2.852,70
2.852,70
2.852,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE