Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7202 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
FRASCO DE REPELENTES |
1,40 |
700,00 |
| 500.00 |
ADESIVO PARA FRASCOS DE REPELENTE
Finalidade: MATERIAL PARA ENFRASCAMENTO DOS REPELENTES |
0,30 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
FRASCO DE REPELENTES ADESIVO PARA FRASCOS DE REPELENTE
Finalidade: MATERIAL PARA ENFRASCAMENTO DOS REPELENTES |
850,00 |
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| 10/10/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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850,00 |
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| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7202/2024
Carolina da Silva Trombeta - 29390 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
