3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TAMBOR DE FREIO
1.280,00
1.280,00
2.00
PINO INFERIOR DO PATIM
20,00
40,00
1.00
SUPORTE DO PATIM DIANTEIRO
850,00
850,00
2.00
ROLETE
180,00
360,00
1.00
PARAFUSO
4,00
4,00
2.00
MOLA DO PATIM DO FREIO A AR
25,00
50,00
1.00
CHAPA PROTETORA DA RODA DIANTEIRA
520,00
520,00
1.00
LONA DE FREIO TRASEIRA
490,00
490,00
64.00
REBITE DE ALUMINIO
0,40
25,60
1.00
TRAVA DO PINO INFERIOR
8,00
8,00
2.00
PATIM FREIO TRAS
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR 112
595,00
1.190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2024
TAMBOR DE FREIO PINO INFERIOR DO PATIM SUPORTE DO PATIM DIANTEIRO ROLETE PARAFUSO MOLA DO PATIM DO FREIO A AR CHAPA PROTETORA DA RODA DIANTEIRA LONA DE FREIO TRASEIRA REBITE DE ALUMINIO TRAVA DO PINO INFERIOR PATIM FREIO TRAS
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR 112
4.817,60
08/10/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
4.817,60
09/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7217/2024
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401
4.759,79
09/10/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7217/2024
57,81
TOTAL
4.817,60
4.817,60
4.817,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
