Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7218 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Pneus 195/75 R16 C (liso) |
649,00 |
3.894,00 |
| 10.00 |
Pneus 750x16 (liso) |
785,00 |
8.290,00 |
| 6.00 |
Pneus 700 x 16 (borrachudo)
Finalidade: PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS 34, VAN 7830 E MICRO 109 |
775,00 |
4.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
Pneus 195/75 R16 C (liso) Pneus 750x16 (liso) Pneus 700 x 16 (borrachudo)
Finalidade: PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS 34, VAN 7830 E MICRO 109 |
16.834,00 |
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| 08/10/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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16.658,00 |
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| 09/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7218/2024
MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076 |
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16.458,10 |
| 09/10/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7218/2024 |
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199,90 |
| TOTAL |
16.834,00 |
16.658,00 |
16.658,00 |
| SALDO A PAGAR |
176,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
09/10/2024 |
199,90 |
8342/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
199,90 |
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