Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7219 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 62.50 |
OLEO DIESEL S-500 |
6,79 |
424,38 |
| 1476.00 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, COMBUSTIVEL ONIBUS E VAN DA SMECD |
6,89 |
10.169,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
OLEO DIESEL S-500 OLEO DIESEL S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, COMBUSTIVEL ONIBUS E VAN DA SMECD |
10.594,02 |
|
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| 02/10/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
10.594,02 |
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| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7219/2024
Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA - 26514 |
|
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10.568,60 |
| 04/10/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7219/2024 |
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25,42 |
| TOTAL |
10.594,02 |
10.594,02 |
10.594,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
04/10/2024 |
25,42 |
8279/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
25,42 |
|
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