| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 7225 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 86.50 | Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMBUSTIVEL KOMBI 28 | 6,79 | 587,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMBUSTIVEL KOMBI 28 | 587,34 | ||
| 02/10/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 587,34 | ||
| 04/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7225/2024 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 585,93 | ||
| 04/10/2024 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7225/2024 | 1,41 | ||
| TOTAL | 587,34 | 587,34 | 587,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 04/10/2024 | 1,41 | 8253/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1,41 |
