Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 05.02.2024 |
19.152,36 |
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05/02/2024 |
Valor referente a férias e rescisão de contratos de fevereiro de 2024. |
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19.152,36 |
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05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos |
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62,90 |
05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos |
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101,03 |
05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos |
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1.386,32 |
05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Efetivos |
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1.585,97 |
06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 724/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.016,14 |
TOTAL |
19.152,36 |
19.152,36 |
19.152,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.