Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7243 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CAIXA ORGANIZADORA - CAIXA ORGANIZADORA |
95,95 |
479,75 |
3.00 |
PASTA MULTIFUNÇÕES |
13,05 |
39,15 |
2.00 |
Postit |
5,90 |
11,80 |
5.05 |
Flores ARTIFICIAIS |
11,00 |
55,55 |
4.00 |
Porta retrato - Porta retrato |
18,00 |
72,00 |
40.00 |
ENVELOPE PARDO PEQUENO
Finalidade: MATERIAS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS |
0,60 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2024 |
CAIXA ORGANIZADORA - CAIXA ORGANIZADORA PASTA MULTIFUNÇÕES Postit Flores ARTIFICIAIS Porta retrato - Porta retrato ENVELOPE PARDO PEQUENO
Finalidade: MATERIAS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS |
682,25 |
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11/10/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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682,25 |
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14/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7243/2024
Neila Martinelli Dalla Nora - 897 |
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682,25 |
TOTAL |
682,25 |
682,25 |
682,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.