Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMéRCIO DE METAIS IBIRUBá LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7250 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.60 |
CHAPA - CHAPA |
10,00 |
86,00 |
21.40 |
FERRO |
11,00 |
235,40 |
17.60 |
BUCHA
Finalidade: MANUTENÇÃO BOB CAT 117 |
16,00 |
281,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2024 |
CHAPA - CHAPA FERRO BUCHA
Finalidade: MANUTENÇÃO BOB CAT 117 |
603,00 |
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|
TOTAL |
603,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
603,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.