Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7263 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PILHA AAA C/4 |
9,99 |
39,96 |
| 1.00 |
PAPEL VERGÊ - branco |
24,99 |
24,99 |
| 1.00 |
PAPEL VERGE COM 50 FOLHAS - amarelo
Finalidade: Materiais para consumo no centro administrativo. |
29,99 |
29,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
PILHA AAA C/4 PAPEL VERGÊ - branco PAPEL VERGE COM 50 FOLHAS - amarelo
Finalidade: Materiais para consumo no centro administrativo. |
94,94 |
|
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| 08/10/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
94,94 |
|
| 09/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7263/2024
CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA - 27293 |
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94,94 |
| TOTAL |
94,94 |
94,94 |
94,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
