MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 05.02.2024
0,00
933,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 05.02.2024
933,85
05/02/2024
Valor referente a férias e rescisão de contratos de fevereiro de 2024.
933,85
05/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos
130,74
06/02/2024
Pagamento de Empenho 727/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
803,11
TOTAL
933,85
933,85
933,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE