Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIAçãO FORTALEZENSE BOM PASTOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7276 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
SUBVENÇÃO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE |
| Natureza da despesa: |
SUBVENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - REF JUNHO |
7.569,78 |
7.569,78 |
| 1.00 |
SERVIÇO - REF JULHO |
7.569,78 |
7.569,78 |
| 1.00 |
SERVIÇO - REF AGOSTO |
7.569,78 |
7.569,78 |
| 1.00 |
SERVIÇO - REF SETEMBRO
Finalidade: PISO DA ENFERMAGEM |
7.569,78 |
7.569,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
SERVIÇO - REF JUNHO SERVIÇO - REF JULHO SERVIÇO - REF AGOSTO SERVIÇO - REF SETEMBRO
Finalidade: PISO DA ENFERMAGEM |
30.279,12 |
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| 08/10/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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30.279,12 |
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| 10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7276/2024
Associação Fortalezense Bom Pastor - 27802 |
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30.279,12 |
| TOTAL |
30.279,12 |
30.279,12 |
30.279,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
