Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
7277
Data de lançamento:
02/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
19.00
Prego telheiro
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO NA NOITE DE 24/09/2024 NA ESQUINA GAUCHA CATARINA PEREIRA, ARISTIDES OLIVEIRA, GILBERTO NEVES, RODRIGO LOPES E OUTROS
26,93
511,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
Prego telheiro
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO NA NOITE DE 24/09/2024 NA ESQUINA GAUCHA CATARINA PEREIRA, ARISTIDES OLIVEIRA, GILBERTO NEVES, RODRIGO LOPES E OUTROS
511,67
15/10/2024
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
511,67
16/10/2024
Pagamento de Empenho 7277/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
511,67
TOTAL
511,67
511,67
511,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.