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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho

Número do empenho:	7281	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.00	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO DO DIA 24/09/2024 BRUNA SIEG	14,29	500,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO DO DIA 24/09/2024 BRUNA SIEG	500,15
15/10/2024	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		500,15
16/10/2024	Pagamento de Empenho 7281/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,15
TOTAL		500,15	500,15	500,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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