| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAMIL COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 7288 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | LUVA LATEX TAM PP CX 100UN Luva feita com látex de borracha 100% natural. Lisa, ambidestra, não esterilizada e de cor natural, com pó de amido de milho Grau U.S.P que é bioabsorvível e facilita os processos de colocação e retirada, caixa com 100 unidades. - LUVA LATEX TAM PP CX 100UN Luva feita com látex de borracha 100% natural. Lisa, ambidestra, não esterilizada e de cor natural, com pó de amido de milho Grau U.S.P que é bioabsorvível e facilita os processos de colocação e retirada, caixa com | 20,32 | 406,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | LUVA LATEX TAM PP CX 100UN Luva feita com látex de borracha 100% natural. Lisa, ambidestra, não esterilizada e de cor natural, com pó de amido de milho Grau U.S.P que é bioabsorvível e facilita os processos de colocação e retirada, caixa com 100 unidades. - LUVA LATEX TAM PP CX 100UN Luva feita com látex de borracha 100% natural. Lisa, ambidestra, não esterilizada e de cor natural, com pó de amido de milho Grau U.S.P que é bioabsorvível e facilita os processos de colocação e retirada, caixa com 100 unidades. Finalidade: Aquisição de material hospitalar para a UBS MORADA DO SOL Verba da RBC | 406,40 | ||
| 15/10/2024 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 406,40 | ||
| 16/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7288/2024 DAMIL COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 29224 | 401,52 | ||
| 16/10/2024 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7288/2024 | 4,88 | ||
| TOTAL | 406,40 | 406,40 | 406,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 16/10/2024 | 4,88 | 8593/2024 | Lançada |
| TOTAL | 4,88 |
