Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
7289
Data de lançamento:
03/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
90.00
OLEO DIESEL S-10
6,56
590,40
64.29
OLEO DIESEL S-500 - OLEO DIESEL S-500
Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESOLAR, ABASTECIMENTO SEM LICITAÇÃO DEVIDO NO MOMENTO DA ABASTECIDA O POSTO QUE GANHOU A LICITAÇÃO ENCONTRAVA SEM LUZ,E O TRANSPORTE ESCOLAR NÃO PODE ESPERAR.
6,46
415,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2024
OLEO DIESEL S-10 OLEO DIESEL S-500 - OLEO DIESEL S-500
Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESOLAR, ABASTECIMENTO SEM LICITAÇÃO DEVIDO NO MOMENTO DA ABASTECIDA O POSTO QUE GANHOU A LICITAÇÃO ENCONTRAVA SEM LUZ,E O TRANSPORTE ESCOLAR NÃO PODE ESPERAR.
1.005,71
08/10/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
1.005,71
10/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7289/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161
1.003,30
10/10/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7289/2024
2,41
TOTAL
1.005,71
1.005,71
1.005,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
