Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7295 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTUCHO HP PRETO |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO HPCOLOR |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
PLACA DE VIDEO 3D
Finalidade: PLACA DE VIDEO 3D, HP 667 PRETO E HP 667 COLOR PARA O CRAS - PBFI |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
CARTUCHO HP PRETO CARTUCHO HPCOLOR PLACA DE VIDEO 3D
Finalidade: PLACA DE VIDEO 3D, HP 667 PRETO E HP 667 COLOR PARA O CRAS - PBFI |
630,00 |
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| 10/10/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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630,00 |
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| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7295/2024
Rodrigo Rubert Rubin Ltda - 23788 |
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630,00 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
