FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FÉRIAS E FC EM 01.10.2024
0,00
3.242,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FÉRIAS E FC EM 01.10.2024
3.242,73
04/10/2024
Férias 01/10 e Folha Complementar
3.242,73
04/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos
31,40
04/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos
340,49
04/10/2024
Pagamento de Empenho 7309/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.870,84
TOTAL
3.242,73
3.242,73
3.242,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal
04/10/2024
31,40
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE