Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 05.02.2024 |
5.016,31 |
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| 05/02/2024 |
Valor referente a férias e rescisão de contratos de fevereiro de 2024. |
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5.016,31 |
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| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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1,47 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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31,45 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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168,10 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial Patrick da Silva Orlando, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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240,14 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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290,92 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial Patrick da Silva Orlando, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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360,21 |
| 05/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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385,86 |
| 06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 731/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.538,16 |
| TOTAL |
5.016,31 |
5.016,31 |
5.016,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
