3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FÉRIAS E FC EM 01.10.2024
936,69
04/10/2024
Férias 01/10 e Folha Complementar
936,69
04/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE E UBS CÂNDIDO GOMES - CONTRATOS T
70,24
04/10/2024
Pagamento de Empenho 7310/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
866,45
TOTAL
936,69
936,69
936,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.