Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7338 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO SOLDA |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR , ONOBUS 123 |
740,00 |
740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
SERVIÇO SOLDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR , ONOBUS 123 |
785,00 |
|
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| 14/10/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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785,00 |
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| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7338/2024
JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906 |
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785,00 |
| TOTAL |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
