Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7339 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LANTERNA LATERAL 1186/AM |
49,51 |
99,02 |
3.00 |
LÂMPADA 3930 |
11,21 |
33,63 |
3.00 |
SOQUETE ISOLADO 5300052 |
10,89 |
32,67 |
10.00 |
Terminal |
2,90 |
29,00 |
10.00 |
CONECTOR 5300346 |
2,90 |
29,00 |
1.00 |
CHAVE DE IMPACTO |
42,90 |
42,90 |
8.00 |
CABO PP 2X1 |
8,60 |
68,80 |
4.00 |
ESPAGUETE CORRUGADO 9,5MM |
16,67 |
66,68 |
2.00 |
RELÉ AUXILIAR
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 123 |
58,33 |
116,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2024 |
LANTERNA LATERAL 1186/AM LÂMPADA 3930 SOQUETE ISOLADO 5300052 Terminal CONECTOR 5300346 CHAVE DE IMPACTO CABO PP 2X1 ESPAGUETE CORRUGADO 9,5MM RELÉ AUXILIAR
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 123 |
518,36 |
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14/10/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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518,36 |
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15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7339/2024
JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906 |
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518,36 |
TOTAL |
518,36 |
518,36 |
518,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.