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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 7339 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LANTERNA LATERAL 1186/AM 49,51 99,02
3.00 LÂMPADA 3930 11,21 33,63
3.00 SOQUETE ISOLADO 5300052 10,89 32,67
10.00 Terminal 2,90 29,00
10.00 CONECTOR 5300346 2,90 29,00
1.00 CHAVE DE IMPACTO 42,90 42,90
8.00 CABO PP 2X1 8,60 68,80
4.00 ESPAGUETE CORRUGADO 9,5MM 16,67 66,68
2.00 RELÉ AUXILIAR Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 123 58,33 116,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 LANTERNA LATERAL 1186/AM LÂMPADA 3930 SOQUETE ISOLADO 5300052 Terminal CONECTOR 5300346 CHAVE DE IMPACTO CABO PP 2X1 ESPAGUETE CORRUGADO 9,5MM RELÉ AUXILIAR Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 123 518,36
14/10/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 518,36
15/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7339/2024 JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906 518,36
TOTAL 518,36 518,36 518,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.