Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7352 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEU 215/75 R16
Finalidade: Aquisição de material para manutenção da frota da SMS DUCATO 7028
RV: 8339 - Incentivo temporário atenção básica |
719,00 |
2.876,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2024 |
PNEU 215/75 R16
Finalidade: Aquisição de material para manutenção da frota da SMS DUCATO 7028
RV: 8339 - Incentivo temporário atenção básica |
2.876,00 |
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15/10/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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2.876,00 |
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16/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2024
MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076 |
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2.841,49 |
16/10/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7352/2024 |
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34,51 |
TOTAL |
2.876,00 |
2.876,00 |
2.876,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/10/2024 |
34,51 |
8594/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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34,51 |
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