Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DECOLAR COM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7375 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Passagem
Finalidade: Passagem aérea para Brasilia, ida e volta para a juridica Josiane Batu.
Ida dia 15/10/2024, volta 19/10/2024. |
3.380,63 |
3.380,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2024 |
Passagem
Finalidade: Passagem aérea para Brasilia, ida e volta para a juridica Josiane Batu.
Ida dia 15/10/2024, volta 19/10/2024. |
3.380,63 |
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10/10/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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3.380,63 |
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10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7375/2024
DECOLAR COM LTDA - 27415 |
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3.380,63 |
TOTAL |
3.380,63 |
3.380,63 |
3.380,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.