621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PINCEL P/ QUADRO BRANCO
8,50
68,00
5.00
ISOPOR
9,50
47,50
25.00
COLA COM BRILHO
7,95
198,75
1.00
PAPEL CONTACT
173,75
173,75
50.00
COLA - COLA
3,00
150,00
17.00
BALÃO
15,95
271,15
1.00
Papel pardo
96,95
96,95
8.00
TINTA TECIDO
9,95
79,60
3.00
CANETA TECIDO
9,95
29,85
50.00
BASTÃO COLA QUENTE GROSSO
2,00
100,00
89.00
BASTÃO COLA QUENTE FINO
1,00
89,00
4.00
CANETINHA
12,95
51,80
4.00
LÁPIS DE 12 CORES GRANDE
27,95
111,80
2.00
ALFINETE
9,50
19,00
1.00
Pistola cola quente
64,95
64,95
8.00
PAPEL LAMINADO
2,00
16,00
4.00
CADERNO
14,95
59,80
2.00
COLA
Finalidade: Aquisição de material para os trabalhos das oficineiras
7486 - oficinas terapeuticas
8,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PINCEL P/ QUADRO BRANCO ISOPOR COLA COM BRILHO PAPEL CONTACT COLA - COLA BALÃO Papel pardo TINTA TECIDO CANETA TECIDO BASTÃO COLA QUENTE GROSSO BASTÃO COLA QUENTE FINO CANETINHA LÁPIS DE 12 CORES GRANDE ALFINETE Pistola cola quente PAPEL LAMINADO CADERNO COLA
Finalidade: Aquisição de material para os trabalhos das oficineiras
7486 - oficinas terapeuticas
1.643,90
11/10/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
1.643,90
14/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7381/2024
Neila Martinelli Dalla Nora - 897
1.643,90
TOTAL
1.643,90
1.643,90
1.643,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
