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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7395	Data de lançamento:	08/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.01	PÃO FRANCES	18,49	37,17
1.00	SAL refinado embalagem de 1 kg	2,05	2,05
2.00	CONSERVA PEPINO	20,45	40,90
1.00	CONSERVA	11,32	11,32
2.43	CARNE SUÍNA, sem osso, magra, congelada, embalagem em saco plástico transparente, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem com registro em órgão competente. Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a temperatura do mesmo.	26,66	64,78
1.67	Carne	26,60	44,42
2.05	SALSICHÃO Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM FAZENDO MANUTENÇÃO ESTRADAS INTERIOR FAZNEDA COLORADOS	27,04	55,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2024	PÃO FRANCES SAL refinado embalagem de 1 kg CONSERVA PEPINO CONSERVA CARNE SUÍNA, sem osso, magra, congelada, embalagem em saco plástico transparente, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem com registro em órgão competente. Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a temperatura do mesmo. Carne SALSICHÃO Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM FAZENDO MANUTENÇÃO ESTRADAS INTERIOR FAZNEDA COLORADOS	256,08
10/10/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		256,08
10/10/2024	Pagamento de Empenho 7395/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			256,08
TOTAL		256,08	256,08	256,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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