Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7408 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VULCANIZAÇÃO 17.5.25 - VULCANIZAÇÃO 17.5.25 |
800,00 |
800,00 |
1.00 |
VULCANIZAÇÃO 12.16.5 |
380,00 |
380,00 |
1.00 |
VULCANIZAÇÃO 19.5-24
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
920,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2024 |
VULCANIZAÇÃO 17.5.25 - VULCANIZAÇÃO 17.5.25 VULCANIZAÇÃO 12.16.5 VULCANIZAÇÃO 19.5-24
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
2.100,00 |
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TOTAL |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.100,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.