Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7410 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CHAVE 10-11 |
15,60 |
31,20 |
| 2.00 |
CHAVE ESTRELA 14-15 |
19,90 |
39,80 |
| 2.00 |
CHAVE COMBINADA 10 MM |
8,90 |
17,80 |
| 2.00 |
CAPA PRENSADA 1/2 |
19,70 |
39,40 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA 3/8
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA |
16,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
CHAVE 10-11 CHAVE ESTRELA 14-15 CHAVE COMBINADA 10 MM CAPA PRENSADA 1/2 CHAVE COMBINADA 3/8
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA |
144,20 |
|
|
| TOTAL |
144,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
144,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
