Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7425 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PÃO DE SANDUICHE |
19,99 |
100,01 |
| 3.27 |
Presunto |
29,99 |
98,01 |
| 3.05 |
Queijo Mussarela |
52,99 |
161,67 |
| 5.00 |
Requeijão
Finalidade: LANCHES PARA OS GRUPOS, RV 4500 INC |
8,25 |
41,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
PÃO DE SANDUICHE Presunto Queijo Mussarela Requeijão
Finalidade: LANCHES PARA OS GRUPOS, RV 4500 INC |
400,94 |
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| 16/10/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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400,94 |
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| 17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7425/2024
Kaufmann e Rodrigues Ltda Me - 26291 |
|
|
400,94 |
| 18/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7425/2024
Kaufmann e Rodrigues Ltda Me - 26291 |
|
|
400,94 |
| 18/10/2024 |
Pagamento rejeitado por devolução de Ted |
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-400,94 |
| TOTAL |
400,94 |
400,94 |
400,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
