Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7426 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RELÉ PISCA |
45,17 |
45,17 |
4.00 |
FUSIVEL LAMINA 5 AMP |
2,25 |
9,00 |
6.00 |
CABO PP 2X1 |
6,80 |
40,80 |
1.00 |
RELÉ AUXILIAR |
58,09 |
58,08 |
4.00 |
ESPAGUETE CORRUGADO |
16,86 |
67,44 |
15.00 |
ABRAÇADEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA, MICRO ONIBUS 34 |
1,20 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2024 |
RELÉ PISCA FUSIVEL LAMINA 5 AMP CABO PP 2X1 RELÉ AUXILIAR ESPAGUETE CORRUGADO ABRAÇADEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA, MICRO ONIBUS 34 |
238,49 |
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|
TOTAL |
238,49 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
238,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.