Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7437 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RETENTOR CUBO RODA |
172,55 |
172,55 |
1.00 |
ARANHA TRAVA PORCA CARCAÇA |
9,10 |
9,10 |
3.00 |
SENSOR VELOCIDADE ABS |
289,49 |
868,47 |
1.00 |
ESTOPA TRAPO |
45,00 |
45,00 |
2.00 |
BORRACHA CENTRAL ESTABILIZADOR |
26,51 |
53,02 |
0.50 |
LONA DE FREIO |
208,00 |
104,00 |
4.00 |
BORRACHA OLHAL TIRANTE ESTABILIZADOR |
30,81 |
123,24 |
1.00 |
PARAFUSO 14X90MA |
12,91 |
12,91 |
1.00 |
PORCA TRAVANTE 14MA |
4,81 |
4,81 |
2.00 |
ARRUELA LISA 14MM |
2,02 |
4,04 |
1.00 |
PARAFUSO 12X40MA |
6,21 |
6,21 |
1.00 |
PORCA TRAVANTE 12MA |
3,10 |
3,10 |
2.00 |
ARRUELA LISA 12MM
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 161 |
1,25 |
2,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2024 |
RETENTOR CUBO RODA ARANHA TRAVA PORCA CARCAÇA SENSOR VELOCIDADE ABS ESTOPA TRAPO BORRACHA CENTRAL ESTABILIZADOR LONA DE FREIO BORRACHA OLHAL TIRANTE ESTABILIZADOR PARAFUSO 14X90MA PORCA TRAVANTE 14MA ARRUELA LISA 14MM PARAFUSO 12X40MA PORCA TRAVANTE 12MA ARRUELA LISA 12MM
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 161 |
1.408,95 |
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17/10/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.408,95 |
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18/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7437/2024
Renato Oto Ristow ME - 26419 |
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1.408,95 |
TOTAL |
1.408,95 |
1.408,95 |
1.408,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.