Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDERSON WEBER ELICKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7440 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Água Mineral - c/gás |
2,00 |
200,00 |
| 116.00 |
Água Mineral - s/gás
Finalidade: Atender a demanda. VERBA: 4500 Incremento |
2,00 |
232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
Água Mineral - c/gás Água Mineral - s/gás
Finalidade: Atender a demanda. VERBA: 4500 Incremento |
432,00 |
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| 16/10/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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432,00 |
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| 17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7440/2024
Anderson Weber Elicker Ltda - 29303 |
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432,00 |
| TOTAL |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
