Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7447 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
Papel EVA com glitter |
6,99 |
279,60 |
10.00 |
COLA PEGAMIL |
19,99 |
199,90 |
9.00 |
FITA TECIDO |
16,50 |
148,50 |
15.00 |
TINTA DE TECIDO
Finalidade: Materiais para cofecções e artesanato. VERBA: NAAB 4011 |
6,99 |
104,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2024 |
Papel EVA com glitter COLA PEGAMIL FITA TECIDO TINTA DE TECIDO
Finalidade: Materiais para cofecções e artesanato. VERBA: NAAB 4011 |
732,85 |
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16/10/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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732,85 |
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17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7447/2024
CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA - 27293 |
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732,85 |
TOTAL |
732,85 |
732,85 |
732,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.