Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7480 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CANTONEIRA L 2 POL |
1,85 |
3,70 |
| 2.00 |
CANTONEIRA L 1 POL |
1,31 |
2,62 |
| 2.00 |
CANTONEIRA L 3 POL |
2,76 |
5,52 |
| 11.00 |
PARAFUSO PHILIPS 3,5X16
Finalidade: PARA O SETOR DA CONTABILIDADE |
0,28 |
3,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
CANTONEIRA L 2 POL CANTONEIRA L 1 POL CANTONEIRA L 3 POL PARAFUSO PHILIPS 3,5X16
Finalidade: PARA O SETOR DA CONTABILIDADE |
14,92 |
|
|
| TOTAL |
14,92 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
14,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
