Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7482 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
280,00 |
560,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
340,00 |
680,00 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO |
110,00 |
220,00 |
| 2.00 |
COXIM TRASEIRO
Finalidade: Manutenção da suspensão do Uno nº164. |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM TRASEIRO
Finalidade: Manutenção da suspensão do Uno nº164. |
1.540,00 |
|
|
| TOTAL |
1.540,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.540,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
