Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7487 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PINCEL |
3,50 |
7,00 |
| 5.00 |
PINCEL 4 POL. |
17,00 |
85,00 |
| 2.00 |
VASSOURÕES GARIS |
30,00 |
60,00 |
| 3.00 |
ROLO DE LÃ |
35,00 |
105,00 |
| 9.00 |
TINTA BRANCA
Finalidade: MANUTENÇÃO FAIXAS E CORDÕES DE VIAS |
200,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2024 |
PINCEL PINCEL 4 POL. VASSOURÕES GARIS ROLO DE LÃ TINTA BRANCA
Finalidade: MANUTENÇÃO FAIXAS E CORDÕES DE VIAS |
2.057,00 |
|
|
| TOTAL |
2.057,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.057,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
