MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Tubo 060X025
200,00
200,00
1.00
PARAFUSO VALADOR
140,00
140,00
1.00
VIRA MACHO
140,00
140,00
1.00
LIMA
30,00
30,00
1.00
LIMA CHATA
30,00
30,00
1.00
LIMA TRIANGULAR
30,00
30,00
1.00
JOGO SACA TOCO
120,00
120,00
1.00
VIRA MACHO
380,00
380,00
1.00
VIRA MACHO 24X2
Finalidade: MATERIAL PARA USO DA BORRACHARIA
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2024
Tubo 060X025 PARAFUSO VALADOR VIRA MACHO LIMA LIMA CHATA LIMA TRIANGULAR JOGO SACA TOCO VIRA MACHO VIRA MACHO 24X2
Finalidade: MATERIAL PARA USO DA BORRACHARIA
1.490,00
17/10/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
1.490,00
TOTAL
1.490,00
1.490,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.490,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
