Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
7490
Data de lançamento:
14/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
ARRUELA
0,17
2,04
12.00
BUCHA PLASTICA S 6
0,39
4,68
12.00
BUCHA PLASTICA S12
0,32
3,84
19.00
CONECTOR DE EMENDA 2 DERIV - CONECTOR DE EMENDA 2 DERIV
3,75
71,25
12.00
PARAFUSO PHILIPS 4,5X35
0,42
5,04
12.00
PARAFUSO ROSCA SOBERBA SEXTAV.1/4X60
1,45
17,40
1.00
TOMADA TELEFONE RJ 11C
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL ,REPARO E REFORMAS
5,87
5,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2024
ARRUELA BUCHA PLASTICA S 6 BUCHA PLASTICA S12 CONECTOR DE EMENDA 2 DERIV - CONECTOR DE EMENDA 2 DERIV PARAFUSO PHILIPS 4,5X35 PARAFUSO ROSCA SOBERBA SEXTAV.1/4X60 TOMADA TELEFONE RJ 11C
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL ,REPARO E REFORMAS
110,12
TOTAL
110,12
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
110,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
