Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7491 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ROLO DE LÃ |
15,00 |
30,00 |
6.00 |
FITA |
3,00 |
18,00 |
1.00 |
DESEMPENO |
17,00 |
17,00 |
1.00 |
Colher pedreiro |
25,00 |
25,00 |
3.00 |
ROLO DE LÃ |
35,00 |
105,00 |
2.00 |
BANDEJA pintura |
10,00 |
20,00 |
1.00 |
Linha |
10,00 |
10,00 |
2.00 |
PINCEL |
8,00 |
16,00 |
1.00 |
FITA SINALIZAÇÃO |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
FERRO 5.16 |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
Serra copo. |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
SERRA |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
PÁ DE CORTE |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
TINTA BRANCA |
200,00 |
200,00 |
2.00 |
TINTA - TINTA |
45,00 |
90,00 |
2.00 |
SOLVENTE |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
ROLO
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2024 |
ROLO DE LÃ FITA DESEMPENO Colher pedreiro ROLO DE LÃ BANDEJA pintura Linha PINCEL FITA SINALIZAÇÃO FERRO 5.16 Serra copo. SERRA PÁ DE CORTE TINTA BRANCA TINTA - TINTA SOLVENTE ROLO
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA |
783,00 |
|
|
TOTAL |
783,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
783,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.