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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7491 Data de lançamento: 14/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ROLO DE LÃ 15,00 30,00
6.00 FITA 3,00 18,00
1.00 DESEMPENO 17,00 17,00
1.00 Colher pedreiro 25,00 25,00
3.00 ROLO DE LÃ 35,00 105,00
2.00 BANDEJA pintura 10,00 20,00
1.00 Linha 10,00 10,00
2.00 PINCEL 8,00 16,00
1.00 FITA SINALIZAÇÃO 45,00 45,00
1.00 FERRO 5.16 45,00 45,00
1.00 Serra copo. 40,00 40,00
1.00 SERRA 10,00 10,00
1.00 PÁ DE CORTE 50,00 50,00
1.00 TINTA BRANCA 200,00 200,00
2.00 TINTA - TINTA 45,00 90,00
2.00 SOLVENTE 25,00 50,00
1.00 ROLO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2024 ROLO DE LÃ FITA DESEMPENO Colher pedreiro ROLO DE LÃ BANDEJA pintura Linha PINCEL FITA SINALIZAÇÃO FERRO 5.16 Serra copo. SERRA PÁ DE CORTE TINTA BRANCA TINTA - TINTA SOLVENTE ROLO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA 783,00
TOTAL 783,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 783,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.