Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7501 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MANGUEIRA 1/2 PRESSÃO |
50,70 |
50,70 |
2.00 |
CAPA PRENSADA |
19,70 |
39,40 |
4.00 |
ARRUELA PRESSÃO 9/16 |
0,70 |
2,80 |
4.00 |
ARRUELA LISA 9/16 |
0,90 |
3,60 |
4.00 |
PARAFUSO SEXT |
7,00 |
28,00 |
1.00 |
ELETRODO |
71,50 |
71,50 |
1.00 |
GARRAS
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2024 |
MANGUEIRA 1/2 PRESSÃO CAPA PRENSADA ARRUELA PRESSÃO 9/16 ARRUELA LISA 9/16 PARAFUSO SEXT ELETRODO GARRAS
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18 |
236,00 |
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TOTAL |
236,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
236,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.